2 — Jaarplan Subsidieregeling KVJJ 2027–2028/2029
Jaarplan
In het jaarplan ga je in op de belangrijkste ambities en doelstellingen voor het nieuwe jaar, en op de uitvoering van de opgaven en opdrachten uit de jaarplanaanschrijving.
Het jaarplan is opgebouwd uit een aantal onderdelen:
1. Inleiding/hoofdpunten komend jaar
2. Kerndoelstellingen en resultaatsafspraken
3. Te leveren capaciteit/producten
4. Streefnormen op de prestatie-indicatoren
5. Begroting/Financiën
De subsidietoezegging betreft 2 jaar (2025/2026). Wij verzoeken u een geactualiseerd jaarplan (incl. de voorgeschreven bijlagen) en daarop geënte begroting voor het jaar 2026 uiterlijk 1 november 2025 digitaal bij de afdeling C&I aan te leveren: HAGEM-EFM-ControlAcc@dji.minjus.nl.
Ad 1. Algemeen beeld/hoofdpunten
Hier geeft de KVJJ aan wat de hoofdpunten zijn voor het komende jaar.
En indien de KVJJ verwacht de operationele en/of bedrijfsvoeringsdoelen niet of slechts gedeeltelijk binnen kader te kunnen realiseren, aan te geven in het jaarplan welke keuzes/prioritering de KVJJ hierin maakt en/of aan de divisieleiding wil voorleggen.
In dit hoofdstuk neemt de KVJJ ook de bespreekpunten op voor het jaarplangesprek met de divisie.
Ad 2. Kerndoelstellingen en resultaatsafspraken
In de jaarplanaanschrijving zijn de onderwerpen opgenomen, waarover de Divisie resultaatafspraken wil maken met de KVJJ’s. Dit betekent dat u in het jaarplan concrete resultaatafspraken opneemt en aangeeft op welke wijze u aan de resultaatafspraken invulling gaat geven, welke activiteiten/acties hiervoor worden ingezet, wat concrete mijlpalen gedurende het jaar zijn, welke risico’s u ziet en welke beheersmaatregelen u treft.
Ad 3. Te leveren producten/producttypen
U wordt verzocht in het jaarplan de aanwijzingen uit de jaarplanaanschrijving met betrekking tot de in het planjaar te leveren ‘productie’ op te nemen.
Ad 4. Prestatie-indicatoren
Het overzicht met prestatie-indicatoren en de definities zijn opgenomen in het document ‘Definities prestatie-indicatoren KVJJ 2026’. U dient op alle prestatie-indicatoren een ambitieuze en realistische doelstelling op te nemen in het jaarplan, inclusief een toelichting.
Ad 5. Financiën/begroting
U wordt verzocht de begroting voor 2026 met toelichting op de benodigde middelen aan te leveren bij de afdeling C&I van het hoofdkantoor via het mailadres HAGEM-EFM-ControlAcc@dji.minjus.nl.
U wordt gevraagd om minimaal onderscheid te maken op onderstaande onderdelen in uw begroting:
• Personeelskosten
• Kosten externe inhuur
• Materiële kosten
• Verzorgingskosten
• Huisvestingskosten – huur
• Huisvestingskosten – overige
Het subsidiebedrag is op totaalniveau maximaal € 1.931.703 per jaar (incl. BTW; prijspeil 2025). Het betreft een subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb. De maximaal te verlenen subsidie wordt jaarlijks voor normatief 15% aangepast aan de door J&V vastgestelde prijsbijstelling en voor normatief 85% aangepast aan het door VWS vastgestelde OVA-percentage conform OVA-convenant. De bijstelling vindt plaats na bekendmaking van de OVA-percentage door VWS. De subsidieverlening is uiteraard gekoppeld aan de opdracht om de KVJJ operationeel te hebben in combinatie met de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen.
Dagprijs
In de toekomst zal bekeken worden of het mogelijk is om een prijs per plaats per dag vast te stellen, eventueel aangevuld met toeslagen. Het opzetten van een dagprijs is van belang op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen doorvoert in de gevraagde capaciteit. Op deze manier wordt inzichtelijk welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn.
Formatie
Naast de begroting dient een opgave gegeven te worden van het benodigde aantal FTE per functie, met de daarbij behorende begroting per functie (PxQ).
- Regeling
- Subsidieregeling KVJJ 2027–2028/2029
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-03-2026
- BWB-id
- BWBR0052368
- Versie
- 2026-03-01_0