wetzoeker

Ad 3 — De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019

De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

– de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van de financiële stromen van de burgerregelingen te waarborgen;

– de actualiteit van de procesbeschrijvingen per regeling en de koppeling tussen de procesbeschrijvingen en de werkprogramma’s;

– de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);

– de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

– de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

– de wijze waarop het risicomanagementsysteem en de interne beheersstructuur is ingericht en in hoeverre de interne beheersmaatregelen gedurende het jaar hebben gewerkt;

– de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en interne audits en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles en audits zijn genomen;

– de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

Regeling
Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
30-05-2020
BWB-id
BWBR0043592
Versie
2020-05-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl