21.1 — Bijlage 1 Verwerkingsverslag Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bijlage 1 Verwerkingsverslag
verwerkingsverslag
Algemeen
Aantal ontvangen dossiers
Realisatie
Aantal verwerkte FWP’s
Aantal vervaardigde CSV-regels
Aantal vervaardigde pdf’s
Onregelmatigheden in het proces
Bevindingen Kwaliteitsbureau
Checklist
Checklist oriëntatiefase (klanteisen):
1 | Zijn eisen eindproduct bekend? | X
2 | Zijn eisen transport van klant naar CI bekend? | X
3 | Zijn eisen m.b.t. tijdelijke opslag (fysiek) bij de CI bekend? | X
4 | Zijn eisen m.b.t. tijdelijke opslag (digitaal bijv. back-up, dvd) bij de CI bekend? | X
5 | Zijn eisen doorlooptijd bekend? | X
6 | Zijn eisen transport terug naar klant bekend? | X
7 | Is een inschatting gemaakt m.b.t. benodigde capaciteit? | X
8 | Zijn eisen m.b.t. het soort (transport) medium bekend? | X
Checklist projectvoorbereiding (draaiboek):
1 | Zijn alle klanteisen vertaald in het draaiboek? | X
2 | Zijn technische eisen vertaald in het draaiboek? | X
3 | Zijn proceseigenaren bekend? | X
Checklist projectvoorbereiding (technische inrichting):
1 | Is de originele testset aanwezig? | X
2 | Gedetailleerde release informatie aanwezig? | X
Checklist projectvoorbereiding (pilot):
1 | Klanteisen bij uitvoering bekend? | X
2 | Test materiaal beschikbaar voor de pilot? | X
3 | Testformulier aanwezig? | X
Checklist projectvoorbereiding (pilot review):
1 | Verwerkt conform de gestelde klanteisen? | X
2 | Checklist volledig ingevuld? | X
3 | Review, opmerkingen verwerkt in draaiboek? | X
Checklist projectvoorbereiding (offreren):
1 | Kostprijs berekend? | X
2 | Randvoorwaarden gesteld vanuit review pilot? | X
3 | Uitzonderingen gecommuniceerd met de klant? | X
4 | Offerte met CMT besproken? | X
Checklist operationalisering:
1 | WI’s geschreven en uitgereikt? | X
2 | Logistiek ingericht (E-PGK, TWR)? | X
3 | Capaciteit ingepland en aanwezig? | X
4 | (Bedrijfs)proces ingericht (ondersteuning)? | X
5 | Werkopdracht uitgegeven (signaal richting planning)?
6 | KPI's en KIS ingericht?
7 | Overgedragen naar productie (producent)? | X
- Regeling
- Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-11-2015
- BWB-id
- BWBR0036982
- Versie
- 2015-11-01_0