2.4 — Relatie taken, rechtmatigheid en verantwoording Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
Relatie taken, rechtmatigheid en verantwoording
De concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip is afhankelijk van de regelgeving, de organisatie en de betreffende geldstromen. Rechtmatigheid bij een concessiehouder is gekoppeld aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de zorgkantoren.
De concessiehouder verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor hij verantwoordelijk is en waarbij hij de mogelijkheid heeft om zaken te beïnvloeden of bij te sturen
6 Dit uitgangspunt is geformuleerd in het rapport Rechtmatigheidverklaring AWBZ-geldstromen en uitvoeringskosten van de inspectie Werk en Inkomen RO/28 december 2002.
. Een zorgkantoor is dus niet verantwoordelijk voor zaken die mogelijk niet goed zijn geregeld of door andere partijen niet goed worden uitgevoerd als het daarop geen invloed kan uitoefenen. Als een zorgkantoor de taken waarvoor het verantwoordelijk is volgens de verplichtingen van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, dan zijn de daaraan gekoppelde processen en de daaruit voortvloeiende geldstromen rechtmatig. In die situatie voert het zorgkantoor de AWBZ op een rechtmatige manier uit en zijn de baten en lasten die daarmee samenhangen als rechtmatig aan te merken. De relatie tussen de taken, procedurele en financiële rechtmatigheid, en de verantwoording daarover door de concessiehouder zijn in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1. Relatie tussen taken zorgkantoren, rechtmatigheid en verantwoording
Taak zorgkantoor | Procedurele rechtmatigheid | Financiële rechtmatigheid | UV | BV | FV
Prestatieveld 1: Service aan cliënten
1. Het verstrekken van informatie | X | | X
2. Het bewaken van tijdige zorgverlening | X | | X
3. Het zijn van aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de zorgregio | X | | X
4. Het op cliëntgerichte wijze uitvoeren van de subsidieregeling persoonsgebonden budget (pgb) | X | | X
5. Het behandelen van klachten | X | | X
Prestatieveld 2: Zorginkoop- en contractering
6. Het inkopen van zorg | X | | X
7. Het leveren van doelmatige zorg binnen de contracteerruimte: – het leveren van doelmatige zorg – het leveren van zorg binnen de contracteerruimte | X | X | | X X
8. Het stimuleren van innovatie en kwaliteit zorgverlening | X | | X
Prestatieveld 3: Moderne administratieve organisatie
9. Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor zorg in natura | | X | | X
10. Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor persoonsgebonden budget (pgb). | | X | | X | X
11. Het bewaken van de continuïteit van zorgverlening | X | | | X
12. Het uitvoeren van materiële controles | | X | | X
13. Het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van AWBZ-gelden | X | | | X
14. Het onderhouden van een adequate administratieve organisatie en interne beheersing | | X | | X
15. Het betalen van zorgaanspraken AWBZ | | X | | X | X
16. Het bij het Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden AWBZ | | X | | X | X
17. Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de renteopbrengsten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) | | X | | X | X
18. Het toerekenen van beheerskosten AWBZ | | X | | X | X
19. Het zorg dragen voor een jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de AWBZ | X | | NVT | NVT | NVT
1De aanwezigheid van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor behoort tot de financiële rechtmatigheid. Deze komt aan de orde bij taak 15 Het betalen van zorgaanspraken AWBZ.
Bron: NZa
Legenda:
UV = uitvoeringsverslag
FV = financiële verantwoording
BV = bestuurlijke verantwoording
- Regeling
- Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
- Soort
- ZBO-regeling
- Geldend vanaf
- 07-11-2014
- BWB-id
- BWBR0035734
- Versie
- 2014-11-07_0